| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
73947-53/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0388/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 181.996,84
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
73947-53/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
0373/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.149,94
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2059/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 638.352,29
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2060/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 667.821,35
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
70387-85/2022
|
| Data:
|
09/01/2023
|
Empenho:
|
2061/2023
|
Licitação:
|
82/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.094,80
|
| Beneficiário:
|
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75838-70/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3448/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.065,74
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75063-33/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0018/2023
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.630,38
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75954-90/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0980/2023
|
Licitação:
|
256/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 96.425,73
|
| Beneficiário:
|
R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75838-70/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
1755/2023
|
Licitação:
|
18/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 223.013,71
|
| Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.367.0001.Modalidade - EE (Educação Especial)
|
| Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
74764-55/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
2501/2023
|
Licitação:
|
115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.335,45
|
| Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DE ALMEIDA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75063-33/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0285/2023
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 232,28
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75537-47/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3741/2023
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 787.879,00
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0010/2023
|
Processo:
|
75537-47/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
3742/2023
|
Licitação:
|
185/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 895.114,37
|
| Beneficiário:
|
J M C SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75063-33/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0432/2023
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.349,77
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
75063-33/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0051/2023
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.061,94
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74991-80/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0163/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.719,73
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2023
|
Processo:
|
75795-23/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0183/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.486,49
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74991-80/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0277/2023
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
| Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2023
|
Processo:
|
74810-16/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0282/2023
|
Licitação:
|
40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 205.245,56
|
| Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
68264-84/2022
|
| Data:
|
11/01/2023
|
Empenho:
|
0409/2023
|
Licitação:
|
84/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.398,90
|
| Beneficiário:
|
VISEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
|
| Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|