1. Acesso à Informação
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  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0022/2023 - 19/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.835.587,74 Total Liquidado: R$ 3.493.911,18 Total Pago: R$ 3.493.911,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

14 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0112/2023 Processo: 7813-25/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 99.946,50
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0142/2023 Processo: 13338-26/2023
Data: 27/03/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 319.748,10
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0229/2023 Processo: 22139-9/2023
Data: 03/05/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 397.687,54
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0269/2023 Processo: 28228-69/2023
Data: 24/05/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 347.754,64
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0319/2023 Processo: 35977-42/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 394.190,08
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0389/2023 Processo: 43458-58/2023
Data: 25/07/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 338.553,64
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0442/2023 Processo: 52627-40/2023
Data: 22/08/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 331.478,02
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0519/2023 Processo: 63349-57/2023
Data: 26/09/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 347.916,06
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0607/2023 Processo: 71498-90/2023
Data: 07/11/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 282.333,43
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0607/2023 Processo: 71498-90/2023
Data: 07/11/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 14.235,30
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0652/2023 Processo: 81009-8/2023
Data: 28/11/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 303.932,98
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0652/2023 Processo: 81009-8/2023
Data: 28/11/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 16.579,87
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0724/2023 Processo: 88140-4/2023
Data: 22/12/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 283.981,12
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0724/2023 Processo: 88140-4/2023
Data: 22/12/2023 Empenho: 0022/2023 Licitação: 18/2022 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 15.573,90
Beneficiário: MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.501.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa