| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
7834-40/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 430.452,88
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 219.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2023
|
Processo:
|
7834-40/2023
|
| Data:
|
03/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.503.538,54
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2023
|
Processo:
|
14680-43/2023
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.513.855,88
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
14680-43/2023
|
| Data:
|
17/03/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 381.661,24
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 281.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0204/2023
|
Processo:
|
22771-52/2023
|
| Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.535.213,25
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
22771-52/2023
|
| Data:
|
20/04/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 433.872,17
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 443.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0269/2023
|
Processo:
|
29388-25/2023
|
| Data:
|
24/05/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 7.528.107,62
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
29388-25/2023
|
| Data:
|
22/05/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 381.344,82
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 570.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0319/2023
|
Processo:
|
35755-20/2023
|
| Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.125.908,11
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
35755-20/2023
|
| Data:
|
19/06/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 416.416,43
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 668.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0412/2023
|
Processo:
|
41711-39/2023
|
| Data:
|
04/08/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 488.859,23
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
41711-39/2023
|
| Data:
|
01/08/2023
|
Empenho:
|
0019/2023
|
Licitação:
|
150/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.248,30
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.501.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 878.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|