1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0018/2023 - 16/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 110.248,02 Total Liquidado: R$ 79.623,68 Total Pago: R$ 79.623,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 7852-22/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 2.829,69
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 265.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0121/2023 Processo: 7852-22/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 33.919,65
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0176/2023 Processo: 14291-18/2023
Data: 05/04/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 33.919,66
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 14291-18/2023
Data: 30/03/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 2.829,68
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 374.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0241/2023 Processo: 23215-1/2023
Data: 12/05/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 4/2018 (CONCORRENCIA ) Valor: R$ 6.125,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Funcional/Program.: 15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa