| Número do Pagamento:
|
0754/2023
|
Processo:
|
22797-9/2023
|
| Data:
|
28/04/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.197,90
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1010/2023
|
Processo:
|
6685-0/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 321,51
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1036/2023
|
Processo:
|
13622-0/2023
|
| Data:
|
06/06/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 321,51
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1010/2023
|
Processo:
|
28185-11/2023
|
| Data:
|
02/06/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 873,49
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1092/2023
|
Processo:
|
36455-68/2023
|
| Data:
|
15/06/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 880,98
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1329/2023
|
Processo:
|
44621-8/2023
|
| Data:
|
14/07/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 809,29
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1510/2023
|
Processo:
|
52886-71/2023
|
| Data:
|
08/08/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 893,72
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1803/2023
|
Processo:
|
63439-48/2023
|
| Data:
|
15/09/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 746,67
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2122/2023
|
Processo:
|
71226-90/2023
|
| Data:
|
01/11/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 791,61
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2269/2023
|
Processo:
|
80999-67/2023
|
| Data:
|
20/11/2023
|
Empenho:
|
0073/2023
|
Licitação:
|
216/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 785,19
|
| Beneficiário:
|
BANCO INTER S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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