Número do Pagamento:
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0276/2023
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Processo:
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1065-77/2023
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Data:
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17/02/2023
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Empenho:
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0062/2023
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 3.138,29
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Fonte:
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1.500.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Funcional/Program.:
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04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
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Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
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0442/2023
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Processo:
|
1065-77/2023
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Data:
|
20/03/2023
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Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 227,06
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0697/2023
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Processo:
|
1065-77/2023
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Data:
|
20/04/2023
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Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 9.583,89
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Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0915/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 360,69
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1144/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.152,18
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
21/07/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.165,05
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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Histórico:
|
PAGAMENTO DAS GUIAS DE INSS PARTE PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA - REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. PROCESSO 106577/2023 - EXERCÍCIO/2023
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1611/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
18/08/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.007,57
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
1763/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
12/09/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 721,38
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2004/2023
|
Processo:
|
1065-77/2023
|
Data:
|
16/10/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.126,89
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
2245/2023
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Processo:
|
10657-80/2023
|
Data:
|
17/11/2023
|
Empenho:
|
0062/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.606,90
|
Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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