Número do Pagamento:
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0342/2023
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Processo:
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8801-18/2023
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Data:
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07/03/2023
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Empenho:
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0016/2023
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 40.657,92
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Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0518/2023
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Processo:
|
14744-6/2023
|
Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40.425,55
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0723/2023
|
Processo:
|
23997-70/2023
|
Data:
|
26/04/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.552,42
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0842/2023
|
Processo:
|
29380-69/2023
|
Data:
|
12/05/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 40.404,74
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1059/2023
|
Processo:
|
36334-16/2023
|
Data:
|
12/06/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41.405,21
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1291/2023
|
Processo:
|
43647-20/2023
|
Data:
|
11/07/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.912,83
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1498/2023
|
Processo:
|
53328-23/2023
|
Data:
|
07/08/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 41.126,94
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
1758/2023
|
Processo:
|
63130-58/2023
|
Data:
|
12/09/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 44.278,65
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2026/2023
|
Processo:
|
71634-41/2023
|
Data:
|
18/10/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 42.899,17
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2201/2023
|
Processo:
|
80752-40/2023
|
Data:
|
13/11/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.300,85
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
2501/2023
|
Processo:
|
88269-4/2023
|
Data:
|
14/12/2023
|
Empenho:
|
0016/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.041,17
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|