Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.401.490,66 Total Liquidado: R$ 979.494,46 Total Pago: R$ 979.288,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.276.016,80 Total Liquidado: R$ 966.868,79 Total Pago: R$ 856.966,59
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

37 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 75955-34/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0296/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 39.746,16
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2023 Processo: 75955-34/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0574/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 10.020,04
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2023 Processo: 1196-54/2023
Data: 02/02/2023 Empenho: 0574/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 63.267,83
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 75519-65/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 137,04
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 90.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2023 Processo: 75519-65/2022
Data: 10/02/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.354,76
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0044/2023 Processo: 74747-18/2022
Data: 14/02/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.422,10
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 74747-18/2022
Data: 13/02/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 373,73
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 119.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0073/2023 Processo: 8470-16/2023
Data: 16/03/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 61.558,20
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2023 Processo: 23053-1/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 51.767,90
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2023 Processo: 22777-20/2023
Data: 26/04/2023 Empenho: 0002/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 60.745,90
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0086/2023 Processo: 16695-46/2023
Data: 28/03/2023 Empenho: 0136/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 657,30
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0109/2023 Processo: 23053-1/2023
Data: 24/04/2023 Empenho: 0137/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 15.149,50
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2023 Processo: 34513-19/2023
Data: 30/05/2023 Empenho: 0137/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 33.748,05
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2023 Processo: 34513-19/2023
Data: 30/05/2023 Empenho: 0137/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 25.474,19
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0179/2023 Processo: 36331-82/2023
Data: 14/06/2023 Empenho: 0137/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 26.428,26
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0179/2023 Processo: 36331-82/2023
Data: 14/06/2023 Empenho: 0194/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 26.207,10
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0224/2023 Processo: 48089-90/2023
Data: 26/07/2023 Empenho: 0194/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 55.925,83
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0256/2023 Processo: 55712-60/2023
Data: 21/08/2023 Empenho: 0194/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 54.045,91
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0290/2023 Processo: 65099-90/2023
Data: 25/09/2023 Empenho: 0194/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 58.985,99
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0322/2023 Processo: 70475-68/2023
Data: 17/10/2023 Empenho: 0194/2023 Licitação: 24/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 4.835,17
Beneficiário: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa