Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0521/2023 - 09/10/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.878,75 Total Liquidado: R$ 2.878,75 Total Pago: R$ 2.878,75
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0382/2023 Processo: 88680-80/2023
Data: 08/12/2023 Empenho: 0521/2023 Licitação: 194/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.878,75
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa