Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0251/2023 - 09/05/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 33.622,50 Total Liquidado: R$ 33.622,50 Total Pago: R$ 33.622,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0201/2023 Processo: 10161-6/2023
Data: 28/06/2023 Empenho: 0251/2023 Licitação: 116/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 33.622,50
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa