Número do Pagamento:
|
0060/2023
|
Processo:
|
9500-1/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.791,90
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0061/2023
|
Processo:
|
9500-1/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.932,07
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0090/2023
|
Processo:
|
15681-5/2023
|
Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.576,57
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0089/2023
|
Processo:
|
15681-5/2023
|
Data:
|
29/03/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.396,73
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0111/2023
|
Processo:
|
25238-42/2023
|
Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 33.236,99
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0112/2023
|
Processo:
|
25238-42/2023
|
Data:
|
26/04/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.587,33
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0132/2023
|
Processo:
|
26756-83/2023
|
Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 107,44
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0148/2023
|
Processo:
|
32400-89/2023
|
Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.043,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0149/2023
|
Processo:
|
32400-89/2023
|
Data:
|
22/05/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.924,39
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2023
|
Processo:
|
39010-30/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.474,40
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0186/2023
|
Processo:
|
39010-30/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.719,39
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
47092-96/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.998,71
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0216/2023
|
Processo:
|
47092-96/2023
|
Data:
|
18/07/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 18.169,70
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0216/2023
|
Processo:
|
47092-96/2023
|
Data:
|
20/07/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$43,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
ESTIMATIVA DE VALOR PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO 2023.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2023
|
Processo:
|
47092-96/2023
|
Data:
|
01/08/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43,24
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2023
|
Processo:
|
47092-96/2023
|
Data:
|
01/08/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 104,79
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0243/2023
|
Processo:
|
55224-53/2023
|
Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 31,95
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0250/2023
|
Processo:
|
56751-85/2023
|
Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 27.131,09
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0249/2023
|
Processo:
|
56751-85/2023
|
Data:
|
17/08/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.954,53
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0286/2023
|
Processo:
|
66572-56/2023
|
Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
0004/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.674,91
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|