Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.164,00 Total Liquidado: R$ 805,44 Total Pago: R$ 805,44
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.494,00 Total Liquidado: R$ 6.494,58 Total Pago: R$ 6.494,58
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0015/2023 Processo: 1338-83/2023
Data: 18/01/2023 Empenho: 0257/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 114,86
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0045/2023 Processo: 8124-38/2023
Data: 16/02/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 49,95
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2023 Processo: 15091-82/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 69,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2023 Processo: 24115-94/2023
Data: 20/04/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 154,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0140/2023 Processo: 29016-7/2023
Data: 12/05/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 34,50
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0211/2023 Processo: 46067-95/2023
Data: 13/07/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 72,02
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0279/2023 Processo: 65026-6/2023
Data: 18/09/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18,76
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0294/2023 Processo: 54385-20/2023
Data: 26/09/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 75,04
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0358/2023 Processo: 82854-9/2023
Data: 21/11/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 141,56
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0396/2023 Processo: 91221-83/2023
Data: 18/12/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 84/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 74,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa