Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 73,74 Total Liquidado: R$ 73,74 Total Pago: R$ 73,62
Do Período:
Total Empenhado: R$ 59,54 Total Liquidado: R$ 59,54 Total Pago: R$ 59,54
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2023 Processo: 72308-70/2022
Data: 13/01/2023 Empenho: 0685/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,41
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2023 Processo: 77782-99/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0691/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12,79
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2023 Processo: 77782-99/2022
Data: 16/01/2023 Empenho: 0691/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$0,12
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS DO MÊS DE SETEMBRO/2022 REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMUS, COBRADAS NAS CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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Número do Pagamento: 0028/2023 Processo: 78034-23/2022
Data: 27/01/2023 Empenho: 0018/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,95
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0039/2023 Processo: 3940-55/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0080/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 32,46
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0049/2023 Processo: 74747-18/2022
Data: 16/02/2023 Empenho: 0084/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,73
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0050/2023 Processo: 75519-65/2022
Data: 16/02/2023 Empenho: 0079/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1,37
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0104/2023 Processo: 19011-68/2023
Data: 14/04/2023 Empenho: 0196/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023
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Número do Pagamento: 0104/2023 Processo: 18986-79/2023
Data: 14/04/2023 Empenho: 0198/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2,38
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023
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Número do Pagamento: 0354/2023 Processo: 76598-2/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 0584/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11,05
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa