Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 57.298,10 Total Liquidado: R$ 57.298,10 Total Pago: R$ 57.298,10
Do Período:
Total Empenhado: R$ 67.343,60 Total Liquidado: R$ 44.423,60 Total Pago: R$ 44.423,60
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 75938-5/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0520/2023 Licitação: 159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.900,00
Beneficiário: REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2023 Processo: 75938-5/2022
Data: 10/01/2023 Empenho: 0520/2023 Licitação: 159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$12.900,00
Beneficiário: REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: AQUISIÇÃO DE CADEIRAS EM ALUMÍNIO E MESAS QUADRADAS COM QUATRO CADEIRAS DE PLÁSTICO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO DAS PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROCESSO 4101730/2022 - EXERCÍCIO/2022.
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Número do Pagamento: 0011/2023 Processo: 75938-5/2022
Data: 17/01/2023 Empenho: 0520/2023 Licitação: 159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 12.900,00
Beneficiário: REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0201/2023 Processo: 10161-6/2023
Data: 28/06/2023 Empenho: 0251/2023 Licitação: 116/2023 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 33.622,50
Beneficiário: CONDOR S/A - INDUSTRIA QUIMICA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0242/2023 Processo: 53197-84/2023
Data: 08/08/2023 Empenho: 0345/2023 Licitação: 46/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: C.F.M. DIAS Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL DE VITÓRIA(BAQUETAS, PELE P/CAIXA, KITS, BANCO, SUPORTE, PEDESTAL, CORREIA, AFINADOR,ESTANTE, ENCORDOAMENTO, PALHETAS E BOQUILHAS).PROC.5853827/22.EX/23.
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Número do Pagamento: 0256/2023 Processo: 57273-20/2023
Data: 21/08/2023 Empenho: 0357/2023 Licitação: 46/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.190,00
Beneficiário: T. M. T. INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0297/2023 Processo: 61613-18/2023
Data: 02/10/2023 Empenho: 0350/2023 Licitação: 46/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.707,60
Beneficiário: CLAUDINEI TONIETTI Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0386/2023 Processo: 88287-96/2023
Data: 11/12/2023 Empenho: 0609/2023 Licitação: 180/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 278,00
Beneficiário: MULTI SOM AUDIO E VIDEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa