| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0519/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
10/01/2023
|
Empenho:
|
0519/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
AQUISIÇÃO DE OMBRELONES ESTRUTURA EM MADEIRA RESISTENTE E ÓCULOS DE PROTEÇÃO IMPACTO/LUMINOSIDADE C/ PROTEÇÃO UVA/UVB P/ ATENDIMENTO SERVIÇO SALVAMENTO MARÍTIMO PRAIAS DA ILHA DO BOI, ILHA DO FRADE, CURVA DA JUREMA E CAMBURI. PROC 4101730/2022 - EX/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
75938-5/2022
|
| Data:
|
17/01/2023
|
Empenho:
|
0519/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.499,90
|
| Beneficiário:
|
REALWIDEA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2023
|
Processo:
|
41017-30/2022
|
| Data:
|
13/01/2023
|
Empenho:
|
0521/2023
|
Licitação:
|
159/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.371,60
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0032/2023
|
Processo:
|
77952-35/2022
|
| Data:
|
03/02/2023
|
Empenho:
|
0694/2023
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.475,00
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2023
|
Processo:
|
17589-80/2023
|
| Data:
|
28/03/2023
|
Empenho:
|
0133/2023
|
Licitação:
|
306/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.867,00
|
| Beneficiário:
|
TECIDOS FRANCO MACHADO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0137/2023
|
Processo:
|
77968-48/2022
|
| Data:
|
09/05/2023
|
Empenho:
|
0186/2023
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.736,00
|
| Beneficiário:
|
GALEGOS IMPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2023
|
Processo:
|
18672-76/2023
|
| Data:
|
04/05/2023
|
Empenho:
|
0189/2023
|
Licitação:
|
255/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.650,00
|
| Beneficiário:
|
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0233/2023
|
Processo:
|
73012-77/2022
|
| Data:
|
02/08/2023
|
Empenho:
|
0253/2023
|
Licitação:
|
52/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 158.120,00
|
| Beneficiário:
|
V H A MUNHOZ LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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