| Número do Pagamento:
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0073/2023
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Processo:
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3472-19/2023
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| Data:
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16/03/2023
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Empenho:
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0070/2023
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Licitação:
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196/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 262,00
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| Beneficiário:
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S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
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Fonte:
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1.500.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
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| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0185/2023
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Processo:
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32030-80/2023
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| Data:
|
19/06/2023
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Empenho:
|
0258/2023
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Licitação:
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157/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 566,64
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| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0280/2023
|
Processo:
|
3474-8/2023
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| Data:
|
18/09/2023
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Empenho:
|
0071/2023
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Licitação:
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196/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 197,60
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| Beneficiário:
|
MARCELO SIMONI
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
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| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0215/2023
|
Processo:
|
24535-70/2023
|
| Data:
|
17/07/2023
|
Empenho:
|
0255/2023
|
Licitação:
|
11/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.350,00
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| Beneficiário:
|
JTH COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0212/2023
|
Processo:
|
32122-60/2023
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| Data:
|
13/07/2023
|
Empenho:
|
0301/2023
|
Licitação:
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157/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 326,06
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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| Número do Pagamento:
|
0287/2023
|
Processo:
|
57127-3/2023
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| Data:
|
22/09/2023
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Empenho:
|
0464/2023
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Licitação:
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110/2023 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.605,00
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| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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| Histórico:
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|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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