1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 6.334,29 Total Liquidado: R$ 6.334,29 Total Pago: R$ 6.334,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 17.687,23 Total Liquidado: R$ 6.352,79 Total Pago: R$ 6.352,79
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0098/2023 Processo: 16029-8/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0182/2023 Licitação: 55/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.936,00
Beneficiário: NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0151/2023 Processo: 16019-72/2023
Data: 24/05/2023 Empenho: 0181/2023 Licitação: 55/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.378,25
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0172/2023 Processo: 26449-0/2023
Data: 06/06/2023 Empenho: 0243/2023 Licitação: 260/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.028,54
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0224/2023 Processo: 49027-3/2023
Data: 26/07/2023 Empenho: 0360/2023 Licitação: 80/2023 (ISENTO ) Valor: R$ 991,50
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 2.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa