| Número do Pagamento:
|
0132/2023
|
Processo:
|
11846-70/2023
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| Data:
|
12/04/2023
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Empenho:
|
0158/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25,88
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| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
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| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2023
|
Processo:
|
24264-53/2023
|
| Data:
|
27/04/2023
|
Empenho:
|
0171/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2023
|
Processo:
|
30727-16/2023
|
| Data:
|
19/05/2023
|
Empenho:
|
0217/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9,48
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0230/2023
|
Processo:
|
33366-60/2023
|
| Data:
|
16/06/2023
|
Empenho:
|
0257/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8,17
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0339/2023
|
Processo:
|
22262-68/2021
|
| Data:
|
25/08/2023
|
Empenho:
|
0380/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.772,17
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0348/2023
|
Processo:
|
18859-8/2021
|
| Data:
|
01/09/2023
|
Empenho:
|
0384/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37,01
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0348/2023
|
Processo:
|
18859-8/2021
|
| Data:
|
01/09/2023
|
Empenho:
|
0376/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 741,52
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2023
|
Processo:
|
30883-15/2021
|
| Data:
|
01/09/2023
|
Empenho:
|
0381/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 183,60
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2023
|
Processo:
|
30883-15/2021
|
| Data:
|
01/09/2023
|
Empenho:
|
0385/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19,87
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0369/2023
|
Processo:
|
62949-6/2023
|
| Data:
|
18/09/2023
|
Empenho:
|
0387/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 306,78
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0445/2023
|
Processo:
|
76601-98/2023
|
| Data:
|
20/11/2023
|
Empenho:
|
0479/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|