Número do Pagamento:
|
0074/2023
|
Processo:
|
7360-37/2023
|
Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.941,03
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0121/2023
|
Processo:
|
15718-3/2023
|
Data:
|
03/04/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.058,16
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0145/2023
|
Processo:
|
24266-42/2023
|
Data:
|
25/04/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.601,41
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0185/2023
|
Processo:
|
30728-60/2023
|
Data:
|
18/05/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.211,33
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0240/2023
|
Processo:
|
37798-40/2023
|
Data:
|
20/06/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.104,27
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0270/2023
|
Processo:
|
45771-20/2023
|
Data:
|
17/07/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 70.420,04
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0318/2023
|
Processo:
|
56031-10/2023
|
Data:
|
16/08/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 69.714,61
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2023
|
Processo:
|
62951-77/2023
|
Data:
|
14/09/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 71.138,72
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0410/2023
|
Processo:
|
74101-11/2023
|
Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 64.029,92
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0410/2023
|
Processo:
|
74101-11/2023
|
Data:
|
23/10/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.956,69
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0451/2023
|
Processo:
|
82505-89/2023
|
Data:
|
21/11/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 64.160,91
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0451/2023
|
Processo:
|
82505-89/2023
|
Data:
|
21/11/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.970,91
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2023
|
Processo:
|
82505-89/2023
|
Data:
|
12/12/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 0,01
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
SALDO ADITIVO 01 DE PRAZO AO CT 08/2020, FATURAMENTO/ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICÍPIO. PROC 6721907/2019. EX 2023.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0497/2023
|
Processo:
|
90799-12/2023
|
Data:
|
15/12/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 63.895,11
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0497/2023
|
Processo:
|
90799-12/2023
|
Data:
|
15/12/2023
|
Empenho:
|
0010/2023
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 6.942,04
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.751.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|