Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.124,91 Total Liquidado: R$ 3.124,91 Total Pago: R$ 3.124,91
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.124,91 Total Liquidado: R$ 3.124,91 Total Pago: R$ 3.124,91
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0132/2023 Processo: 11846-70/2023
Data: 12/04/2023 Empenho: 0158/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25,88
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0155/2023 Processo: 24264-53/2023
Data: 27/04/2023 Empenho: 0171/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,08
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0189/2023 Processo: 30727-16/2023
Data: 19/05/2023 Empenho: 0217/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9,48
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0230/2023 Processo: 33366-60/2023
Data: 16/06/2023 Empenho: 0257/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,17
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2023 Processo: 22262-68/2021
Data: 25/08/2023 Empenho: 0380/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.772,17
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0348/2023 Processo: 18859-8/2021
Data: 01/09/2023 Empenho: 0384/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 37,01
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0348/2023 Processo: 18859-8/2021
Data: 01/09/2023 Empenho: 0376/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 741,52
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0350/2023 Processo: 30883-15/2021
Data: 01/09/2023 Empenho: 0381/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 183,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0350/2023 Processo: 30883-15/2021
Data: 01/09/2023 Empenho: 0385/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0369/2023 Processo: 62949-6/2023
Data: 18/09/2023 Empenho: 0387/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 306,78
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0445/2023 Processo: 76601-98/2023
Data: 20/11/2023 Empenho: 0479/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3,35
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa