Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0020/2023 - 09/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 14.000,00 Total Liquidado: R$ 9.555,36 Total Pago: R$ 9.555,36
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

11 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0039/2023 Processo: 8740-99/2023
Data: 15/02/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 901,05
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0060/2023 Processo: 15680-60/2023
Data: 14/03/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 346,22
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0097/2023 Processo: 23838-76/2023
Data: 18/04/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 447,51
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0137/2023 Processo: 29802-4/2023
Data: 18/05/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.243,90
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0168/2023 Processo: 37870-39/2023
Data: 15/06/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.397,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2023 Processo: 57099-16/2023
Data: 18/08/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 952,03
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0242/2023 Processo: 57130-19/2023
Data: 18/08/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.555,35
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0273/2023 Processo: 64842-94/2023
Data: 19/09/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 725,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0301/2023 Processo: 73445-3/2023
Data: 17/10/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 863,45
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0343/2023 Processo: 82603-16/2023
Data: 16/11/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 916,15
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0384/2023 Processo: 90321-92/2023
Data: 12/12/2023 Empenho: 0020/2023 Licitação: 121/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 207,00
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa