Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0016/2023 - 05/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 510,00 Total Liquidado: R$ 510,00 Total Pago: R$ 510,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0087/2023 Processo: 17387-38/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 272,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0215/2023 Processo: 45007-55/2023
Data: 26/07/2023 Empenho: 0016/2023 Licitação: 176/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 238,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa