Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0011/2023 - 04/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 422.184,00 Total Liquidado: R$ 268.651,18 Total Pago: R$ 265.046,60
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

16 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0054/2023 Processo: 9345-23/2023
Data: 07/03/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.458,42
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2023 Processo: 19351-99/2023
Data: 03/04/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.949,30
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0115/2023 Processo: 25343-81/2023
Data: 02/05/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.348,27
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0114/2023 Processo: 25343-81/2023
Data: 02/05/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.182,24
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0149/2023 Processo: 32538-88/2023
Data: 01/06/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 28.413,32
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0175/2023 Processo: 39130-37/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17.447,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2023 Processo: 39130-37/2023
Data: 20/06/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.096,10
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0175/2023 Processo: 39130-37/2023
Data: 22/06/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$1.033,24
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0214/2023 Processo: 45122-20/2023
Data: 24/07/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26.012,50
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0214/2023 Processo: 45122-20/2023
Data: 25/07/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$2.524,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico: VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM - EXERCÍCIO/2023.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0245/2023 Processo: 58629-43/2023
Data: 23/08/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.768,22
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0285/2023 Processo: 67060-7/2023
Data: 28/09/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30.306,39
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0320/2023 Processo: 76813-75/2023
Data: 31/10/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25.140,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0320/2023 Processo: 76813-75/2023
Data: 31/10/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 399,77
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2023 Processo: 84390-67/2023
Data: 22/11/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 27.650,37
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2023 Processo: 84390-67/2023
Data: 22/11/2023 Empenho: 0011/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 431,47
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa