Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0008/2023 - 13/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.687,80 Total Liquidado: R$ 1.105,92 Total Pago: R$ 1.105,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2023 Processo: 7340-66/2023
Data: 03/03/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2023 Processo: 14027-84/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0066/2023 Processo: 22659-11/2023
Data: 19/04/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0099/2023 Processo: 28219-78/2023
Data: 05/06/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2023 Processo: 36027-35/2023
Data: 15/06/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0144/2023 Processo: 46218-5/2023
Data: 26/07/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 73/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 184,32
Beneficiário: CONTATO DIARIO LTDA EPP Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 03.092.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa