Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0023/2023 - 12/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.655,99 Total Liquidado: R$ 5.655,99 Total Pago: R$ 5.655,99
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0109/2023 Processo: 8679-80/2023
Data: 24/02/2023 Empenho: 0023/2023 Licitação: 218/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.655,99
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa