Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Empenho 0008/2023 - 05/01/2023
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 300.000,00 Total Liquidado: R$ 220.881,39 Total Pago: R$ 220.881,39
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0175/2023 Processo: 7078-50/2023
Data: 23/03/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49.548,17
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0312/2023 Processo: 23006-50/2023
Data: 17/05/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 138.517,62
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0671/2023 Processo: 64501-19/2023
Data: 06/10/2023 Empenho: 0008/2023 Licitação: 21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 32.815,60
Beneficiário: CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa