1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.29 - JUROS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 275,24 Total Liquidado: R$ 275,24 Total Pago: R$ 275,24
Do Período:
Total Empenhado: R$ 275,24 Total Liquidado: R$ 275,24 Total Pago: R$ 275,24
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0081/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0111/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,26
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0299/2023 Processo: 28424-33/2023
Data: 15/05/2023 Empenho: 0271/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 246,87
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0305/2023 Processo: 25581-97/2023
Data: 16/05/2023 Empenho: 0268/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 17,63
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico: PAGAMENTO DE JUROS SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0471/2023 Processo: 40013-16/2023
Data: 20/07/2023 Empenho: 0383/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5,48
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa