1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Natureza 3.3.90.39.28 - MULTAS INDEDUTIVEIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 633,30 Total Liquidado: R$ 633,30 Total Pago: R$ 633,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 633,30 Total Liquidado: R$ 633,30 Total Pago: R$ 633,30
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0081/2023 Processo: 3939-20/2023
Data: 13/02/2023 Empenho: 0112/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 45,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0235/2023 Processo: 23097-23/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 0214/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 226,71
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0236/2023 Processo: 23097-23/2023
Data: 13/04/2023 Empenho: 0214/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 25,64
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0305/2023 Processo: 25581-97/2023
Data: 16/05/2023 Empenho: 0269/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 151,26
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE GUIA DE INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0471/2023 Processo: 40013-16/2023
Data: 20/07/2023 Empenho: 0382/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 54,33
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0830/2023 Processo: 49533-94/2023
Data: 08/12/2023 Empenho: 0648/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 130,16
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.500.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MULTAS INDEDUTIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa