| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
74648-36/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 81.570,14
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2023
|
Processo:
|
74648-36/2022
|
| Data:
|
16/01/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$77.491,63
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0074/2023
|
Processo:
|
28430-0/2022
|
| Data:
|
07/02/2023
|
Empenho:
|
0509/2023
|
Licitação:
|
144/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 14.492,00
|
| Beneficiário:
|
JORNE MERLO QUADRA 09111640731
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2023
|
Processo:
|
78332-13/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0182/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2023
|
Processo:
|
74518-1/2022
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0182/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
74648-36/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.491,63
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2023
|
Processo:
|
74648-36/2022
|
| Data:
|
08/02/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$77.491,63
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
SALDO DO CONTRATO 93/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM, NESTA CAPITAL. PROCESSO Nº 2032405/2021 - EXERCÍCIO/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0079/2023
|
Processo:
|
74951-39/2022
|
| Data:
|
09/02/2023
|
Empenho:
|
0416/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 218.305,83
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2023
|
Processo:
|
196-37/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0416/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 154.593,34
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0089/2023
|
Processo:
|
74648-36/2022
|
| Data:
|
13/02/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 77.491,63
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0115/2023
|
Processo:
|
3771-53/2023
|
| Data:
|
01/03/2023
|
Empenho:
|
0405/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 111.194,60
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2023
|
Processo:
|
196-37/2023
|
| Data:
|
10/02/2023
|
Empenho:
|
0516/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.220,59
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0300/2023
|
Processo:
|
22639-40/2023
|
| Data:
|
15/05/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0169/2023
|
Processo:
|
6426-71/2023
|
| Data:
|
22/03/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0244/2023
|
Processo:
|
13207-49/2023
|
| Data:
|
18/04/2023
|
Empenho:
|
0002/2023
|
Licitação:
|
43/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 115.821,68
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0016.Mapeamento e Monitoramento das Áreas de Risco
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0297/2023
|
Processo:
|
23370-10/2023
|
| Data:
|
10/05/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 159.813,93
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0217/2023
|
Processo:
|
14556-88/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 159.813,93
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0218/2023
|
Processo:
|
15059-5/2023
|
| Data:
|
10/04/2023
|
Empenho:
|
0003/2023
|
Licitação:
|
132/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 159.813,93
|
| Beneficiário:
|
FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0175/2023
|
Processo:
|
7078-50/2023
|
| Data:
|
23/03/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 49.548,17
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0312/2023
|
Processo:
|
23006-50/2023
|
| Data:
|
17/05/2023
|
Empenho:
|
0008/2023
|
Licitação:
|
21/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 138.517,62
|
| Beneficiário:
|
CCL SERVICOS EM RODOVIAS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|