| Número do Pagamento:
|
0050/2023
|
Processo:
|
59206-60/2022
|
| Data:
|
01/02/2023
|
Empenho:
|
0448/2023
|
Licitação:
|
244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.816,05
|
| Beneficiário:
|
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0155/2023
|
Processo:
|
1026-70/2023
|
| Data:
|
16/03/2023
|
Empenho:
|
0108/2023
|
Licitação:
|
44/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.500,00
|
| Beneficiário:
|
THAI CAFE EIRELI
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0164/2023
|
Processo:
|
36110-23/2022
|
| Data:
|
20/03/2023
|
Empenho:
|
0274/2023
|
Licitação:
|
26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 278,88
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0307/2023
|
Processo:
|
72168-30/2022
|
| Data:
|
16/05/2023
|
Empenho:
|
0217/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 264,36
|
| Beneficiário:
|
INCOTECH COMPANY LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0430/2023
|
Processo:
|
33381-8/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0323/2023
|
Licitação:
|
170/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.077,00
|
| Beneficiário:
|
WP COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0430/2023
|
Processo:
|
37102-85/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0327/2023
|
Licitação:
|
260/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 770,50
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0449/2023
|
Processo:
|
44016-29/2023
|
| Data:
|
12/07/2023
|
Empenho:
|
0274/2023
|
Licitação:
|
26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174,30
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0462/2023
|
Processo:
|
72165-5/2022
|
| Data:
|
19/07/2023
|
Empenho:
|
0221/2023
|
Licitação:
|
114/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.670,00
|
| Beneficiário:
|
B2B FAST COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0430/2023
|
Processo:
|
35857-45/2023
|
| Data:
|
04/07/2023
|
Empenho:
|
0325/2023
|
Licitação:
|
84/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.936,00
|
| Beneficiário:
|
BRX NITEROI ALIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2023
|
Processo:
|
51919-66/2023
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
0376/2023
|
Licitação:
|
26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174,30
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0524/2023
|
Processo:
|
51921-35/2023
|
| Data:
|
10/08/2023
|
Empenho:
|
0376/2023
|
Licitação:
|
26/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 278,88
|
| Beneficiário:
|
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0630/2023
|
Processo:
|
32753-89/2023
|
| Data:
|
22/09/2023
|
Empenho:
|
0477/2023
|
Licitação:
|
113/2023 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 7.300,50
|
| Beneficiário:
|
CAIO GRUNEWALD BRAVIM
|
Fonte:
|
2.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|