| Número do Pagamento:
|
0036/2023
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Processo:
|
4078-6/2023
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| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0059/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 427,20
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| Beneficiário:
|
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
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Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
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| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
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| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
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| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0036/2023
|
Processo:
|
4078-6/2023
|
| Data:
|
25/01/2023
|
Empenho:
|
0060/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
| Beneficiário:
|
LUCY MARA NEVES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0477/2023
|
Processo:
|
47454-49/2023
|
| Data:
|
24/07/2023
|
Empenho:
|
0388/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
PAULA CRISTINA MOREIRA DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0477/2023
|
Processo:
|
47454-49/2023
|
| Data:
|
24/07/2023
|
Empenho:
|
0389/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106,80
|
| Beneficiário:
|
INGRID FORNAZIER DO NASCIMENTO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0477/2023
|
Processo:
|
47454-49/2023
|
| Data:
|
24/07/2023
|
Empenho:
|
0390/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
BETINA ALTOE APOLINARIO
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
| Número do Pagamento:
|
0570/2023
|
Processo:
|
57255-49/2023
|
| Data:
|
28/08/2023
|
Empenho:
|
0476/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 213,60
|
| Beneficiário:
|
GUSTAVO PERIN DE MEDEIROS TEIXEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0591/2023
|
Processo:
|
55227-97/2023
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Empenho:
|
0479/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 80,10
|
| Beneficiário:
|
JOSE BRAGANCA CEZAR
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0591/2023
|
Processo:
|
55227-97/2023
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Empenho:
|
0480/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106,80
|
| Beneficiário:
|
JOSE HOMERO BECACICI ESTEVES
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0591/2023
|
Processo:
|
55227-97/2023
|
| Data:
|
05/09/2023
|
Empenho:
|
0481/2023
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 106,80
|
| Beneficiário:
|
JARUA VOELLGER NOGUEIRA
|
Fonte:
|
1.500.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|