| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
2614-40/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
2614-40/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 74.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
2617-83/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0045/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 90.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
2595-51/2022
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 166.000,00
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
3446-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 32.624,10
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
3446-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.985,26
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
3446-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.963,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
3446-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0003/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.793,47
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
8349-22/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0029/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 404,13
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
8349-22/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0032/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.732,00
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
8349-22/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0033/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 606,19
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2022
|
Processo:
|
3462-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.520,50
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0047/2022
|
Processo:
|
3462-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.519,26
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0048/2022
|
Processo:
|
3462-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.032,90
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2022
|
Processo:
|
3466-80/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 34.948,11
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0045/2022
|
Processo:
|
3466-80/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.266,07
|
| Beneficiário:
|
FUNDO FINANCEIRO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0118.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0046/2022
|
Processo:
|
3466-80/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.891,85
|
| Beneficiário:
|
FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV
|
Fonte:
|
1.001.0121.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0029/2022
|
Processo:
|
69273-1/2021
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0492/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 210,10
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
JUROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
3462-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0014/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 16.333,86
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
3462-0/2022
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0015/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 36.297,46
|
| Beneficiário:
|
FUNCIONALISMO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|