Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Função 08 - Assistência Social
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 54.716.780,48 Total Liquidado: R$ 34.925.894,62 Total Pago: R$ 33.699.378,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 65.264.705,11 Total Liquidado: R$ 35.287.319,51 Total Pago: R$ 33.699.378,21
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4321 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 61858-83/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 414,98
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 73453-98/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 0067/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 726,00
Beneficiário: ROSANE SANTOS PINTO LEAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 73453-98/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 0068/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.452,00
Beneficiário: MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA COUTINHO BEZERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2599-30/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
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Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2599-30/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0008/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 142.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 2364-48/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0015/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 266.585,30
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 2388-5/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 169.769,81
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 3130-18/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 105.735,93
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 3149-64/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 199.763,50
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2022 Processo: 3099-15/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 337.504,96
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 3449-43/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 34.474,05
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.001.0118.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 3449-43/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.295,23
Beneficiário: FUNDO FINANCEIRO - IPAMV Fonte: 1.001.0118.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 3449-43/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 21.610,17
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.001.0121.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 3449-43/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.457,18
Beneficiário: FUNDO PREVIDENCIARIO - IPAMV Fonte: 1.001.0121.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0069/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: CARLA VERONESI SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0070/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: KARINA DA CONCEICAO SERPA ANDRADE Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0071/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: LIZIANE MOREIRA DE OLIVEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0072/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: MAYARA AMORIM PEREIRA PINHEIRO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0073/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: SANUZE FARIAS DA VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2610-61/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0074/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,48
Beneficiário: CLAUDIA REGINA GOMES DOS SANTOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Benefícios e Transferência de Renda
Natureza: DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa