Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Função 04 - Administração
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 100.175.948,81 Total Liquidado: R$ 75.333.761,96 Total Pago: R$ 75.237.678,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 119.197.514,06 Total Liquidado: R$ 79.380.524,65 Total Pago: R$ 78.249.486,43
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3132 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0024/2022 Processo: 1905-30/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 495,15
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 70187-41/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86,55
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0089/2022 Processo: 1905-30/2021
Data: 20/01/2022 Empenho: 0049/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.592,42
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0023/2022 Processo: 73590-22/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0011/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 456,25
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 72810-9/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0091/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.210,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0109/2022 Processo: 68511-61/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0092/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 30,35
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 71844-78/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0039/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 71844-78/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0039/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: PAGAMENTO TAXA ART DO SERVIDOR ALESSANDRO MARCOS FIM, ENGENHEIRO ELETRICISTA RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 005/2022, DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EM FAVOR DO CREA-ES – CNPJ SOB O Nº 27.055.235/0001-37. EX 2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2222-80/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 404,00
Beneficiário: VANILCE RODRIGUES DOS SANTOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2215-89/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0021/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.424,00
Beneficiário: QUITERIA MARIA PEREIRA BOA MORTE Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2212-45/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0024/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.212,00
Beneficiário: CIRLENE PENHA DE JESUS SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0029/2022 Processo: 2217-78/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0006/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.060,00
Beneficiário: WILSON KLENZ Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PENSÕES ESPECIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 1012-75/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.374,33
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2605-59/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0015/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2608-92/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0009/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2608-92/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 86.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2612-50/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0047/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 276.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.123.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2598-95/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0014/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2602-15/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0462/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 2602-15/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0463/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 212.000,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa