| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
72373-15/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 8.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
72373-15/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2157/2021
|
Licitação:
|
2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 66,62
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 10.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
73393-3/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 57.235,18
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
73476-0/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 52.319,32
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
72629-94/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0122/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 43.512,67
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.2205 - Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
21146-21/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
4526/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
LUIZ ROBERTO RODRIGUES FERNANDES DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
36711-55/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
12845/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
JAQUELINE RIBEIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
66626-11/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
16956/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
DIANA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
66626-11/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
17055/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
JULIANA MOREIRA DE SOUZA
|
Fonte:
|
1.390.0398.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18284/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
MARCOS VINICIUS ALVES RIBEIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18285/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18286/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
LETICIA GOMES CUNHA PIRES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18287/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
Thais Araujo de Jesus
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18288/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
THUANNY OLIVEIRA DOS SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18289/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
STEFANI LAISLA OLIVEIRA DA SILVA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18290/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
LUBYARA CRISTAL BATISTA FRAGA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18291/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
ANDREA TOZI FERREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18292/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
GABRIELA NEVES GOUVEIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18293/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
LUCIANA OLIVEIRA SANTOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
71086-98/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
18294/2021
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
| Beneficiário:
|
JAQUELINE FERNANDES SANTANA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.2048 - Benefícios e Transferência de Renda
|
| Natureza:
|
3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|