Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 29.01.00 - Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.740.354,73 Total Liquidado: R$ 686.223,55 Total Pago: R$ 686.223,55
Do Período:
Total Empenhado: R$ 26.735.385,10 Total Liquidado: R$ 26.112.717,19 Total Pago: R$ 26.685.112,07
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

54 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70635-7/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 4197/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 880,00
Beneficiário: ANA CLAUDIA DA PENHA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0018.2018 - Aluguel Provisório
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70635-7/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 4228/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.100,00
Beneficiário: EDILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0018.2018 - Aluguel Provisório
Natureza: 3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 72804-43/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 4231/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.010,33
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0032.2327 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
Natureza: 3.1.90.13.40 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 75146-41/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 1227/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.174,63
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 75145-5/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 1227/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 10.291,54
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0004/2022 Processo: 4543-39/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.174,07
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0015/2022 Processo: 68390-58/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0089/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.189,99
Beneficiário: CONFIA VEICULOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 62817-4/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2208/2021 Licitação: 151/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.682,99
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2022 Processo: 512-90/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 3695/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.172,30
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 669-15/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 2238/2021 Licitação: 91/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.155,25
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
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Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 72804-43/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 4223/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.283,05
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0032.2327 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
Natureza: 3.1.90.13.01 - FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2022 Processo: 4543-39/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0017/2021 Licitação: 5/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.599,66
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 1086-1/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0694/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.274,19
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0021/2022 Processo: 1086-1/2022
Data: 26/01/2022 Empenho: 0694/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.192,44
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0020/2022 Processo: 57151-72/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 1231/2021 Licitação: 26/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.048,14
Beneficiário: VX ENGENHARIA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.451.0016.1287 - Projeto Orla
Natureza: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 69273-1/2021
Data: 27/01/2022 Empenho: 2237/2021 Licitação: 1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 5.787,96
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 498.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 510-9/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 3695/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.456,80
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 510-9/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 4191/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.495,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 71953-95/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 3733/2021 Licitação: 55/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 858,00
Beneficiário: LL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0036/2022 Processo: 34-18/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 0089/2021 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.189,99
Beneficiário: CONFIA VEICULOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0032.2201 - Manutenção da Unidade - SEDEC
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa