Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70635-7/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
4228/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.100,00
|
Beneficiário:
|
EDILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
16.482.0018.Aluguel Provisório
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70635-7/2021
|
Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
4197/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 880,00
|
Beneficiário:
|
ANA CLAUDIA DA PENHA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
16.482.0018.Aluguel Provisório
|
Natureza:
|
DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
75146-41/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1227/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 14.174,63
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
75145-5/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1227/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 10.291,54
|
Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
72804-43/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
4231/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.010,33
|
Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
|
Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
4543-39/2021
|
Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0017/2022
|
Licitação:
|
5/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.174,07
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
4543-39/2021
|
Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0017/2022
|
Licitação:
|
5/2021 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.599,66
|
Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
VALE-TRANSPORTE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0015/2022
|
Processo:
|
68390-58/2021
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0089/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.189,99
|
Beneficiário:
|
CONFIA VEICULOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
1086-1/2022
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0694/2022
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 63.274,19
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
1086-1/2022
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
0694/2022
|
Licitação:
|
31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.192,44
|
Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0020/2022
|
Processo:
|
57151-72/2021
|
Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
1231/2022
|
Licitação:
|
26/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.048,14
|
Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
62817-4/2021
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2208/2022
|
Licitação:
|
151/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.682,99
|
Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
69273-1/2021
|
Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
2237/2022
|
Licitação:
|
1/2016 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.787,96
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 498.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0009/2022
|
Processo:
|
669-15/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2238/2022
|
Licitação:
|
91/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.155,25
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0010/2022
|
Processo:
|
512-90/2022
|
Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
3695/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.172,30
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2022
|
Processo:
|
510-9/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
3695/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.456,80
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0030/2022
|
Processo:
|
510-9/2022
|
Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
4191/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 87.495,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
72804-43/2021
|
Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
4223/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.283,05
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
|
Natureza:
|
FGTS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0043/2022
|
Processo:
|
1387-35/2022
|
Data:
|
16/02/2022
|
Empenho:
|
0050/2022
|
Licitação:
|
437/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 98.810,28
|
Beneficiário:
|
JRUANO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Projeto Orla
|
Natureza:
|
ESTUDOS E PROJETOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0054/2022
|
Processo:
|
58168-47/2021
|
Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
0085/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 48.921,49
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0016.Apoio Condominial e Manutenção do Ciac - SEDEC
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|