Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Subunidade Orçamentária: 24.01.00 - Controladoria Geral do Município
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 273.529,56 Total Liquidado: R$ 61.872,46 Total Pago: R$ 61.872,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.633.013,85 Total Liquidado: R$ 1.551.661,17 Total Pago: R$ 1.529.598,68
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

18 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 14380-0/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0090/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.864,25
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 73876-8/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0102/2021 Licitação: 104/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 50,56
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 1085-67/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 0078/2021 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.529,34
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 14380-0/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0090/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.542,38
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1954-53/2022
Data: 19/01/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico: Pagamento da Liquidação 9.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 61167-80/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0146/2021 Licitação: 81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.162,77
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 70803-64/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 168/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.749,17
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2260 - Ampliar e Manter a Transparência Pública
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2022 Processo: 16282-8/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0041/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.428,76
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2022 Processo: 16282-8/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0145/2021 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.302,46
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.2324 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: 3.1.90.96.02 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0015/2022 Processo: 3375-45/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0102/2021 Licitação: 104/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 31,30
Beneficiário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 1954-53/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 1954-53/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 26,61
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 1954-53/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 3876-21/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 0121/2021 Licitação: 168/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.050,83
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2260 - Ampliar e Manter a Transparência Pública
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0033/2022 Processo: 3876-21/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 0148/2021 Licitação: 168/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.698,56
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0033.2260 - Ampliar e Manter a Transparência Pública
Natureza: 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2022 Processo: 71549-11/2021
Data: 28/04/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 170,89
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2022 Processo: 71549-11/2021
Data: 28/04/2022 Empenho: 0055/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39,18
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.39.74 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0069/2022 Processo: 71549-11/2021
Data: 28/04/2022 Empenho: 0054/2021 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 25,67
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.122.0032.2199 - Manutenção da Unidade - CGM
Natureza: 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa