Número do Pagamento:
|
0081/2022
|
Processo:
|
7358-87/2022
|
Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.589.312,93
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0096/2022
|
Processo:
|
7360-56/2022
|
Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0114/2022
|
Processo:
|
8916-21/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.966,24
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0125/2022
|
Processo:
|
13065-39/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.480.419,90
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0124/2022
|
Processo:
|
13070-41/2022
|
Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 67.394,00
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0133/2022
|
Processo:
|
8088-21/2022
|
Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.137,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5500-51/2022
|
Data:
|
04/04/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.742,37
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 254.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0158/2022
|
Processo:
|
5500-51/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 184.573,48
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0186/2022
|
Processo:
|
20720-5/2022
|
Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.672.945,72
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0231/2022
|
Processo:
|
26907-12/2022
|
Data:
|
20/05/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.376.809,43
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0287/2022
|
Processo:
|
34699-25/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.156.898,92
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0275/2022
|
Processo:
|
27667-73/2022
|
Data:
|
20/06/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.379,28
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
14061-78/2022
|
Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.794,58
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0237/2022
|
Processo:
|
22837-23/2022
|
Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 34.591,59
|
Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2022
|
Processo:
|
20807-82/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 164.108,98
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
20807-82/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.551,31
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 346.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0229/2022
|
Processo:
|
17067-5/2022
|
Data:
|
19/05/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 164.631,21
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
17067-5/2022
|
Data:
|
18/05/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.581,71
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 348.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
26321-58/2022
|
Data:
|
21/06/2022
|
Empenho:
|
0021/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.318,65
|
Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 468.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0275/2022
|
Processo:
|
21915-72/2022
|
Data:
|
20/06/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.137,50
|
Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Funcional/Program.:
|
15.451.0013.Cidade Iluminada
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|