Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Sub Fonte de Recursos 2.311.0062.0000 - ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA [IGD] - B. FAMÍLIA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 264.682,50 Total Liquidado: R$ 264.682,50 Total Pago: R$ 264.682,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0330/2022 Processo: 856-7/2022
Data: 25/08/2022 Empenho: 2565/2022 Licitação: 196/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.990,00
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 2.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0375/2022 Processo: 74140-57/2021
Data: 26/09/2022 Empenho: 1878/2022 Licitação: 244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.053,50
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Fonte: 2.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0006.Gestão do SUAS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0375/2022 Processo: 74140-57/2021
Data: 26/09/2022 Empenho: 1881/2022 Licitação: 244/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 255.639,00
Beneficiário: POSITIVO TECNOLOGIA S.A. Fonte: 2.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0006.Gestão do SUAS
Natureza: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa