| Número do Pagamento:
|
0201/2022
|
Processo:
|
4999-80/2022
|
| Data:
|
03/02/2022
|
Empenho:
|
0164/2022
|
Licitação:
|
215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0283/2022
|
Processo:
|
5993-20/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
0147/2022
|
Licitação:
|
124/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.394,04
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0461/2022
|
Processo:
|
11117-32/2022
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
0164/2022
|
Licitação:
|
215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0602/2022
|
Processo:
|
11724-0/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0140/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 988,79
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0602/2022
|
Processo:
|
8332-56/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0140/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 678,72
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0602/2022
|
Processo:
|
5830-47/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0159/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.860,68
|
| Beneficiário:
|
ITAU UNIBANCO S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0602/2022
|
Processo:
|
5792-22/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.300,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0587/2022
|
Processo:
|
7550-73/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0154/2022
|
Licitação:
|
262/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.408,21
|
| Beneficiário:
|
BANCO BRADESCO S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0587/2022
|
Processo:
|
5794-11/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0160/2022
|
Licitação:
|
252/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.294,42
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0587/2022
|
Processo:
|
11990-25/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0160/2022
|
Licitação:
|
252/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 1.819,14
|
| Beneficiário:
|
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0580/2022
|
Processo:
|
11847-33/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0320/2022
|
Licitação:
|
124/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 109.533,47
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0581/2022
|
Processo:
|
11847-33/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0147/2022
|
Licitação:
|
124/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 761.718,96
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0748/2022
|
Processo:
|
18061-47/2022
|
| Data:
|
07/04/2022
|
Empenho:
|
0164/2022
|
Licitação:
|
215/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.500,00
|
| Beneficiário:
|
ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0782/2022
|
Processo:
|
8987-24/2022
|
| Data:
|
13/04/2022
|
Empenho:
|
0148/2022
|
Licitação:
|
267/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.438,57
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1162/2022
|
Processo:
|
12275-0/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.835,27
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1424/2022
|
Processo:
|
19347-40/2022
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0083/2022
|
Licitação:
|
196/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 10.289,24
|
| Beneficiário:
|
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1464/2022
|
Processo:
|
28861-76/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0140/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.788,61
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1194/2022
|
Processo:
|
18921-42/2022
|
| Data:
|
03/06/2022
|
Empenho:
|
0140/2022
|
Licitação:
|
269/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.365,22
|
| Beneficiário:
|
BANCO ORIGINAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1423/2022
|
Processo:
|
26624-70/2022
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0148/2022
|
Licitação:
|
267/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 5.244,70
|
| Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL SA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1423/2022
|
Processo:
|
20281-30/2022
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0152/2022
|
Licitação:
|
240/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 57.370,72
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.129.0026.Expandir e Restabelecer Créditos Municipais
|
| Natureza:
|
SERVICOS BANCARIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|