| Número do Pagamento:
|
0081/2022
|
Processo:
|
7358-87/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.589.312,93
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0080/2022
|
Processo:
|
7359-21/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.585,87
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
7626-60/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
0019/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.362,54
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 104.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0086/2022
|
Processo:
|
7626-60/2022
|
| Data:
|
24/02/2022
|
Empenho:
|
0019/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 69.229,86
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0096/2022
|
Processo:
|
7360-56/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 67.084,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67968-59/2021
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0100/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 703,49
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 159.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0114/2022
|
Processo:
|
8916-21/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0020/2022
|
Licitação:
|
13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 32.966,24
|
| Beneficiário:
|
OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5546-70/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
242/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 45.326,14
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 162.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0113/2022
|
Processo:
|
67968-59/2021
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0100/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 20.616,48
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
5546-70/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0023/2022
|
Licitação:
|
242/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 778.785,50
|
| Beneficiário:
|
VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5524-0/2022
|
| Data:
|
18/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 450,30
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 169.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2022
|
Processo:
|
5524-0/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.643,35
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0125/2022
|
Processo:
|
13065-39/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0004/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.480.419,90
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0124/2022
|
Processo:
|
13070-41/2022
|
| Data:
|
22/03/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
2/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 67.394,00
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0127/2022
|
Processo:
|
13060-6/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0005/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 8.766,57
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
12134-97/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 225,15
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 191.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
13582-8/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0019/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.811,12
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 195.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0133/2022
|
Processo:
|
8088-21/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0022/2022
|
Licitação:
|
15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.137,50
|
| Beneficiário:
|
CS BRASIL FROTAS S.A.
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0134/2022
|
Processo:
|
12134-97/2022
|
| Data:
|
25/03/2022
|
Empenho:
|
0044/2022
|
Licitação:
|
271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.868,50
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0135/2022
|
Processo:
|
13582-8/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0019/2022
|
Licitação:
|
203/2018 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 111.677,63
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
|
| Natureza:
|
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|