Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0013 - Mobilidade Urbana Integrada
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 24.834.884,66 Total Liquidado: R$ 11.899.656,52 Total Pago: R$ 11.897.762,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 29.102.231,92 Total Liquidado: R$ 12.745.102,99 Total Pago: R$ 11.897.762,52
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

167 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0081/2022 Processo: 7358-87/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.589.312,93
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0080/2022 Processo: 7359-21/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.585,87
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 7626-60/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 2.362,54
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 104.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0086/2022 Processo: 7626-60/2022
Data: 24/02/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 69.229,86
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0096/2022 Processo: 7360-56/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 0012/2022 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 67.084,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 67968-59/2021
Data: 15/03/2022 Empenho: 0100/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 703,49
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 159.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0114/2022 Processo: 8916-21/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: 13/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 32.966,24
Beneficiário: OPOS OTIMIZACAO DE PROJETOS OBRAS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5546-70/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: 242/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 45.326,14
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 162.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0113/2022 Processo: 67968-59/2021
Data: 16/03/2022 Empenho: 0100/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 20.616,48
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0121/2022 Processo: 5546-70/2022
Data: 17/03/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: 242/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 778.785,50
Beneficiário: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5524-0/2022
Data: 18/03/2022 Empenho: 0044/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 450,30
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 169.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0126/2022 Processo: 5524-0/2022
Data: 21/03/2022 Empenho: 0044/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.643,35
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2022 Processo: 13065-39/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 0004/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.480.419,90
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0124/2022 Processo: 13070-41/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 0012/2022 Licitação: 2/2020 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 67.394,00
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0127/2022 Processo: 13060-6/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 0005/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8.766,57
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 12134-97/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 0044/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 225,15
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 191.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 13582-8/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.811,12
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 195.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0133/2022 Processo: 8088-21/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 0022/2022 Licitação: 15/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.137,50
Beneficiário: CS BRASIL FROTAS S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2075 - Cidade Iluminada
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0134/2022 Processo: 12134-97/2022
Data: 25/03/2022 Empenho: 0044/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.868,50
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2080 - Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0135/2022 Processo: 13582-8/2022
Data: 28/03/2022 Empenho: 0019/2022 Licitação: 203/2018 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 111.677,63
Beneficiário: HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.2078 - Incentivar o Uso de Meios Alternativos de Transpor
Natureza: 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa