| Número do Pagamento:
|
0062/2022
|
Processo:
|
5571-54/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
0017/2022
|
Licitação:
|
116/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.200,64
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Gerenciar as Feiras Livres do Município
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
5582-34/2022
|
| Data:
|
07/02/2022
|
Empenho:
|
0015/2022
|
Licitação:
|
420/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 156.472,96
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2022
|
Processo:
|
4844-43/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0010/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.833,25
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0077/2022
|
Processo:
|
4844-43/2022
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
431/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 399,55
|
| Beneficiário:
|
TREMONT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
2115-52/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0081/2022
|
Licitação:
|
101/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.004,99
|
| Beneficiário:
|
ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
2115-52/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0086/2022
|
Licitação:
|
101/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
ASCAMARE - ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE VITORIA - ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5265-18/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 116.707,38
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5243-58/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0025/2022
|
Licitação:
|
83/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 703.230,50
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5279-31/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
5/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 302.553,42
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
7025-58/2022
|
| Data:
|
22/02/2022
|
Empenho:
|
0074/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 343.998,26
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 199.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2022
|
Processo:
|
5260-95/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
84/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 260.849,73
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2022
|
Processo:
|
7025-58/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0074/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.580.594,16
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
5921-82/2022
|
| Data:
|
25/02/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.773,11
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 217.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
5921-82/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0016/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 139.866,64
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Manutenção das Edificações e Equipamentos Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
7621-38/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0082/2022
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 19.350,00
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
7621-38/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0080/2022
|
Licitação:
|
100/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.004,99
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
4628-6/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0072/2022
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 146.098,91
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
4628-6/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0073/2022
|
Licitação:
|
15/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 146.098,91
|
| Beneficiário:
|
M G P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0012.Conservação e Manutenção das Regiões Administrativ
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2022
|
Processo:
|
9887-15/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0108/2022
|
Licitação:
|
99/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 10.597,73
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar o Plano Municipal de Coleta Seletiva
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0126/2022
|
Processo:
|
11709-54/2022
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0015/2022
|
Licitação:
|
420/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 171.603,60
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|