Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0007 - Potencialização da Segurança Alimentar e Nutricion
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 111.107,43 Total Liquidado: R$ 111.107,43 Total Pago: R$ 111.107,43
Do Período:
Total Empenhado: R$ 370.847,43 Total Liquidado: R$ 111.107,43 Total Pago: R$ 111.107,43
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0086/2022 Processo: 203-10/2022
Data: 22/03/2022 Empenho: 0062/2022 Licitação: 160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.239,80
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0087/2022 Processo: 872-91/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 0070/2022 Licitação: 197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.862,04
Beneficiário: GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0087/2022 Processo: 2108-50/2022
Data: 23/03/2022 Empenho: 0057/2022 Licitação: 129/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 68.110,00
Beneficiário: DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
Natureza: MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2022 Processo: 861-1/2022
Data: 29/06/2022 Empenho: 0073/2022 Licitação: 197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.059,59
Beneficiário: MEIRA COM E SERV EIRELI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0125/2022 Processo: 866-34/2022
Data: 28/04/2022 Empenho: 0110/2022 Licitação: 197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.830,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 223-90/2022
Data: 23/06/2022 Empenho: 0113/2022 Licitação: 160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 966,00
Beneficiário: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0186/2022 Processo: 10841-49/2022
Data: 29/06/2022 Empenho: 0270/2022 Licitação: 55/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 8.040,00
Beneficiário: MAXI EQUIPAMENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
Natureza: APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa