Número do Pagamento:
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0086/2022
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Processo:
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203-10/2022
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Data:
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22/03/2022
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Empenho:
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0062/2022
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Licitação:
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160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 5.239,80
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Beneficiário:
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MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP
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Fonte:
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1.001.0000.0000
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Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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Funcional/Program.:
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08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
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Natureza:
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MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0087/2022
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Processo:
|
872-91/2022
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Data:
|
23/03/2022
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Empenho:
|
0070/2022
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Licitação:
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197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 13.862,04
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Beneficiário:
|
GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
0087/2022
|
Processo:
|
2108-50/2022
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Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0057/2022
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Licitação:
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129/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 68.110,00
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Beneficiário:
|
DENTAL Z. ROCHA LTDA - EPP
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
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Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0186/2022
|
Processo:
|
861-1/2022
|
Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0073/2022
|
Licitação:
|
197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.059,59
|
Beneficiário:
|
MEIRA COM E SERV LTDA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
0125/2022
|
Processo:
|
866-34/2022
|
Data:
|
28/04/2022
|
Empenho:
|
0110/2022
|
Licitação:
|
197/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.830,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
223-90/2022
|
Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
0113/2022
|
Licitação:
|
160/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 966,00
|
Beneficiário:
|
ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0186/2022
|
Processo:
|
10841-49/2022
|
Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0270/2022
|
Licitação:
|
55/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 8.040,00
|
Beneficiário:
|
MAXI EQUIPAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Reestruturar, Modernizar e Manter o Banco de Alime
|
Natureza:
|
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0297/2022
|
Processo:
|
49774-52/2022
|
Data:
|
06/10/2022
|
Empenho:
|
0437/2022
|
Licitação:
|
109/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 200.250,00
|
Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
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Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0320/2022
|
Processo:
|
53429-13/2022
|
Data:
|
04/11/2022
|
Empenho:
|
0444/2022
|
Licitação:
|
121/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 59.490,00
|
Beneficiário:
|
INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0349/2022
|
Processo:
|
54962-0/2022
|
Data:
|
01/12/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
109/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 200.250,00
|
Beneficiário:
|
TROVATTO ATACADISTA COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
Funcional/Program.:
|
08.306.0007.Implantação e Operação do “Alimenta Vitória”
|
Natureza:
|
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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