Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Programa de Governo 0005 - Edificações SEMUS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 27.043.995,87 Total Liquidado: R$ 13.270.312,50 Total Pago: R$ 13.270.312,50
Do Período:
Total Empenhado: R$ 44.918.198,10 Total Liquidado: R$ 13.429.130,72 Total Pago: R$ 13.270.312,50
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

120 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0217/2022 Processo: 5269-4/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0308/2022 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 2.558,75
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0217/2022 Processo: 5269-4/2022
Data: 18/02/2022 Empenho: 0309/2022 Licitação: 97/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 25.563,76
Beneficiário: M.A.EMPREENDIMENTOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0248/2022 Processo: 8693-0/2022
Data: 23/02/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 79.394,50
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 1702-24/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0297/2022 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 385,45
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 03/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 80.979,52
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1063.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0085/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 287.109,21
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0318/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0086/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 245.392,48
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0319/2022 Processo: 5712-39/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0087/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 122.696,26
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.02 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0299/2022 Processo: 5017-77/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0313/2022 Licitação: 15/2012 (DISPENSA ) Valor: R$ 6.662,74
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 5743-90/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0337/2022 Licitação: 27/2010 (DISPENSA ) Valor: R$ 61.965,58
Beneficiário: A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0308/2022 Processo: 7873-67/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0358/2022 Licitação: 71/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.877,67
Beneficiário: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.42 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0339/2022 Processo: 8472-24/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0313/2022 Licitação: 15/2012 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.486,18
Beneficiário: M B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 5930-73/2022
Data: 14/03/2022 Empenho: 0355/2022 Licitação: 299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.084,10
Beneficiário: HIMALAIA REFRIGERACAO E CONSERVACAO EIRELI Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico: Pagamento da Liquidação 1219.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2022 Processo: 4608-27/2022
Data: 15/03/2022 Empenho: 0341/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.610,82
Beneficiário: FLAVIA DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 9666-47/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0314/2022 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 156.091,57
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.37.03 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico: Pagamento da Liquidação 1291.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0368/2022 Processo: 4610-4/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0340/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 4.836,37
Beneficiário: SONIA REGINA DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0368/2022 Processo: 4611-40/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0342/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.610,82
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0368/2022 Processo: 10854-18/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0342/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.610,82
Beneficiário: RAFAEL DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0368/2022 Processo: 10851-84/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0343/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.610,82
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0368/2022 Processo: 4609-71/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0343/2022 Licitação: 16/2020 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.610,82
Beneficiário: LUISA DE PAULA COSMO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0005.2032 - Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
Natureza: 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa