| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69707-73/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.667,71
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69700-51/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.487,78
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69698-10/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.836,82
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69691-7/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.872,78
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69681-63/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.841,46
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2022
|
Processo:
|
60375-61/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0482/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.609,39
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2022
|
Processo:
|
60375-61/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2460/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69689-20/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.208,64
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
60376-6/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
0230/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 75.000,00
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
75050-83/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0803/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.029,95
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2022
|
Processo:
|
75138-3/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0859/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.367,26
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0052/2022
|
Processo:
|
946-90/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0859/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.498,42
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
75050-83/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
1046/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.607,80
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0120/2022
|
Processo:
|
60376-6/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
2572/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.295,01
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0674/2022
|
Processo:
|
14933-6/2022
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
0172/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.637,75
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2022
|
Processo:
|
75649-17/2021
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.274,03
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0440/2022
|
Processo:
|
75649-17/2021
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$12.274,03
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
ADT 04 CT 362/2018-SERV MÓVEL PESSOAL (SMP) C/FORN CHIPS HABILITADOS P/ORIGINAR/RECEBER CHAMADAS LOCAIS E DE LONGA DISTÂNCIA, ENVIAR E RECEBER MENSAGENS E ACESSAR INTERNET. PRORROGA PRAZO 12 MESES (03/09/2021 A 02/09/2022. VALOR P/2021. PROC 2488440/2020.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0442/2022
|
Processo:
|
75649-17/2021
|
| Data:
|
02/09/2022
|
Empenho:
|
0322/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.274,03
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0676/2022
|
Processo:
|
8749-19/2022
|
| Data:
|
29/03/2022
|
Empenho:
|
1046/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.014,98
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0707/2022
|
Processo:
|
8218-26/2022
|
| Data:
|
31/03/2022
|
Empenho:
|
1047/2022
|
Licitação:
|
198/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 26.637,75
|
| Beneficiário:
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMFA
|
| Natureza:
|
TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|