Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.40.06 - LOCACAO DE SOFTWARE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.756.978,53 Total Liquidado: R$ 5.009.516,40 Total Pago: R$ 5.009.516,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.413.893,82 Total Liquidado: R$ 4.102.540,67 Total Pago: R$ 4.100.662,15
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

322 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0815/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.020,44
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 67588-14/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0815/2022 Licitação: 58/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 21.249,64
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71572-6/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0577/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 67.442,06
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68419-0/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0574/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 68425-59/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1066/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 970,63
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 68425-59/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1065/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 590,46
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 82-6/2022
Data: 14/01/2022 Empenho: 0574/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 73,27
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico: Pagamento da Liquidação 42.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 70168-15/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0448/2022 Licitação: 168/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.878,52
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 70162-48/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0446/2022 Licitação: 168/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.652,24
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.121.0001.Acompanhar e Monitorar os Instrumentos de Gestão e
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 69739-79/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0360/2022 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.700,00
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 72406-27/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0432/2022 Licitação: 102/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.203,33
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.183.0007.Implantar Cerco Eletrônico nas Vias de Entrada/Sa
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 63018-55/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0029/2022 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 59573-82/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0029/2022 Licitação: 38/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.700,20
Beneficiário: GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A Fonte: 1.990.0320.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0177/2022 Processo: 82-6/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0574/2022 Licitação: 321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.020,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0112/2022 Processo: 277-56/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 1601/2022 Licitação: 166/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 565,81
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2022 Processo: 1962-8/2022
Data: 07/02/2022 Empenho: 0032/2022 Licitação: 2/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.576,95
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Fonte: 2.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0021.Procon Digital
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 74339-85/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 0225/2022 Licitação: 307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.720,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 74340-0/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 0261/2022 Licitação: 59/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 14.159,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 4239-72/2022
Data: 04/02/2022 Empenho: 0261/2022 Licitação: 59/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 7.561,03
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 74339-85/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 0288/2022 Licitação: 307/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 660,00
Beneficiário: INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0020.Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Si
Natureza: LOCACAO DE SOFTWARE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa