Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 690.969,60 Total Liquidado: R$ 317.765,83 Total Pago: R$ 317.765,83
Do Período:
Total Empenhado: R$ 883.559,90 Total Liquidado: R$ 186.599,60 Total Pago: R$ 186.599,60
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

22 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0056/2022 Processo: 52582-42/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2520/2022 Licitação: 142/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.747,60
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2022 Processo: 71006-2/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 3297/2022 Licitação: 302/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 448,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0131/2022 Processo: 71006-2/2021
Data: 07/02/2022 Empenho: 3297/2022 Licitação: 302/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 1.610,00
Beneficiário: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.303.0006.Assistência Farmacêutica
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0289/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 3.360,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0290/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 18.480,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0291/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 27.048,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 52582-42/2021
Data: 16/03/2022 Empenho: 2520/2022 Licitação: 142/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 42.364,39
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0370/2022 Processo: 52582-42/2021
Data: 16/03/2022 Empenho: 2520/2022 Licitação: 142/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 10.894,80
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0513/2022 Processo: 52582-42/2021
Data: 07/04/2022 Empenho: 2520/2022 Licitação: 142/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 54.101,44
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0239/2022 Processo: 7319-80/2022
Data: 22/02/2022 Empenho: 0292/2022 Licitação: 232/2019 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.680,00
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0003.Controle Social no SUS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0650/2022 Processo: 46519-77/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 0739/2022 Licitação: 8/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.980,00
Beneficiário: ARW EDITORA GRAFICA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 1078/2022 Processo: 53543-62/2021
Data: 14/07/2022 Empenho: 0783/2022 Licitação: 9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.700,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1078/2022 Processo: 53543-62/2021
Data: 14/07/2022 Empenho: 0783/2022 Licitação: 9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: -R$3.700,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico: AQUISIÇÃO DE PENTE FINO. PROC 5354362/2021
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Número do Pagamento: 1090/2022 Processo: 53543-62/2021
Data: 15/07/2022 Empenho: 0783/2022 Licitação: 9/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.700,00
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1142/2022 Processo: 24787-19/2022
Data: 26/07/2022 Empenho: 1749/2022 Licitação: 72/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 11.700,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0003.Vigilância em Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0084/2022 Processo: 17250-0/2022
Data: 06/09/2022 Empenho: 0034/2022 Licitação: 108/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 79.492,00
Beneficiário: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI Fonte: 2.990.0010.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
Funcional/Program.: 14.422.0011.Procon Parceria Sustentável
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0289/2022 Processo: 34481-70/2022
Data: 20/09/2022 Empenho: 0392/2022 Licitação: 87/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.124,00
Beneficiário: CRISTAL BRINDES LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0022.Bolsa Atleta
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0277/2022 Processo: 34481-70/2022
Data: 05/09/2022 Empenho: 0392/2022 Licitação: 87/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 5.797,60
Beneficiário: CRISTAL BRINDES LTDA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0022.Bolsa Atleta
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0277/2022 Processo: 34481-70/2022
Data: 05/09/2022 Empenho: 0393/2022 Licitação: 87/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.480,00
Beneficiário: VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECCOES E COMERCIO EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Funcional/Program.: 27.811.0022.Bolsa Atleta
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
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Número do Pagamento: 1516/2022 Processo: 29654-39/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 2445/2022 Licitação: 93/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 5.900,00
Beneficiário: GRAFICA DOSSI LTDA - ME Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0003.Rede de Assistência à Saúde
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa