| Número do Pagamento:
|
0010/2022
|
Processo:
|
59723-58/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0332/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.559,90
|
| Beneficiário:
|
BIG BALL SPORTS - MATERIAL ESPORTIVO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2022
|
Processo:
|
59722-3/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
0330/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.964,10
|
| Beneficiário:
|
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0002.Escolinhas de Esportes
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0173/2022
|
Processo:
|
19419-59/2022
|
| Data:
|
14/06/2022
|
Empenho:
|
0164/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 840,00
|
| Beneficiário:
|
R M COMERCIAL SPORTS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0245/2022
|
Processo:
|
19428-40/2022
|
| Data:
|
09/08/2022
|
Empenho:
|
0169/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.329,20
|
| Beneficiário:
|
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0140/2022
|
Processo:
|
19431-63/2022
|
| Data:
|
17/05/2022
|
Empenho:
|
0170/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.948,50
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
19431-63/2022
|
| Data:
|
23/06/2022
|
Empenho:
|
0170/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 31.178,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1317/2022
|
Processo:
|
39843-10/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
0787/2022
|
Licitação:
|
100/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 660,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0405/2022
|
Processo:
|
13203-80/2022
|
| Data:
|
17/08/2022
|
Empenho:
|
0226/2022
|
Licitação:
|
57/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.630,00
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0013.Educação para o Trânsito
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
43206-48/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 112,96
|
| Beneficiário:
|
PAPELARIA NORTE-SUL LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0250/2022
|
Processo:
|
37691-10/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Empenho:
|
0338/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 99,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.813.0022.Escolinhas de Esportes e Centros de Treinamentos
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0250/2022
|
Processo:
|
37691-10/2022
|
| Data:
|
12/08/2022
|
Empenho:
|
0339/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.751,00
|
| Beneficiário:
|
RODRIGO TOLOSA RICO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Jogos Municipais
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1317/2022
|
Processo:
|
24334-92/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
2374/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 504,00
|
| Beneficiário:
|
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1317/2022
|
Processo:
|
24334-92/2022
|
| Data:
|
01/09/2022
|
Empenho:
|
2374/2022
|
Licitação:
|
147/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.200,00
|
| Beneficiário:
|
ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0057/2022
|
Processo:
|
17917-67/2022
|
| Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0043/2022
|
Licitação:
|
74/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 867,10
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Fonte:
|
1.630.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0008.Reestruturação da Guarda Cidadã
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0386/2022
|
Processo:
|
61142-67/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0403/2022
|
Licitação:
|
84/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.040,00
|
| Beneficiário:
|
MEGMAYA ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0380/2022
|
Processo:
|
59373-0/2022
|
| Data:
|
04/10/2022
|
Empenho:
|
0404/2022
|
Licitação:
|
84/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.585,36
|
| Beneficiário:
|
MUVIN ESPORTES S.A.
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0418/2022
|
Processo:
|
21348-54/2022
|
| Data:
|
07/11/2022
|
Empenho:
|
0406/2022
|
Licitação:
|
84/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 958,00
|
| Beneficiário:
|
PRATIQUE NET COMERCIO, REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTAC
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0305/2022
|
Processo:
|
50515-74/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0415/2022
|
Licitação:
|
92/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.140,40
|
| Beneficiário:
|
FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0342/2022
|
Processo:
|
51492-15/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Empenho:
|
0416/2022
|
Licitação:
|
92/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.932,00
|
| Beneficiário:
|
OFFERTA COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA,PRESTACAO DE SERVICOS
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Academia Popular
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0386/2022
|
Processo:
|
61142-67/2022
|
| Data:
|
07/10/2022
|
Empenho:
|
0449/2022
|
Licitação:
|
84/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.760,00
|
| Beneficiário:
|
MEGMAYA ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
|
| Natureza:
|
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|