| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
72485-76/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0027/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.167,01
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
61406-0/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0524/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.311,64
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
18909-57/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2235/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 21.783,78
|
| Beneficiário:
|
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0030/2022
|
Processo:
|
67020-1/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2125/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.909,62
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
57390-22/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
68130-82/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1989/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
65224-8/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1798/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.707,22
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
61897-80/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1989/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
57621-6/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
65193-87/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
1799/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.056,54
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
14380-0/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0090/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 15.864,25
|
| Beneficiário:
|
SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2022
|
Processo:
|
43437-70/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2729/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.675,20
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAPARI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2022
|
Processo:
|
43422-2/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2012/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.748,45
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0019/2022
|
Processo:
|
43412-77/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2728/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 39.248,84
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
44112-5/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0278/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 64.756,38
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
44115-49/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0280/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 20.237,23
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
43430-59/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
43433-92/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2019/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.791,00
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
43430-59/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. JULHO A DEZEMBRO DE 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
23424-2/2020
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0392/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.000,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|