Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.1.90.92.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 265.589,70 Total Liquidado: R$ 265.589,70 Total Pago: R$ 265.589,70
Do Período:
Total Empenhado: R$ 235.432,10 Total Liquidado: R$ 224.152,04 Total Pago: R$ 224.152,04
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

77 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0166/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 09/02/2022 Empenho: 1380/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.548,14
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 09/02/2022 Empenho: 1381/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.555,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 09/02/2022 Empenho: 1380/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$19.548,14
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0166/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 09/02/2022 Empenho: 1381/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$9.555,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico: RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PROC 3769115/2019. DESP EXERC ANT.
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Número do Pagamento: 0206/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 17/02/2022 Empenho: 1380/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.548,14
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0206/2022 Processo: 55959-9/2019
Data: 17/02/2022 Empenho: 1381/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.555,11
Beneficiário: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0202/2022 Processo: 23457-44/2020
Data: 18/02/2022 Empenho: 2472/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.255,58
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0201/2022 Processo: 16562-27/2020
Data: 18/02/2022 Empenho: 2479/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.255,58
Beneficiário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0465/2022 Processo: 11112-0/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 0790/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.049,72
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0547/2022 Processo: 43412-77/2021
Data: 19/04/2022 Empenho: 0791/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.447,84
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0576/2022 Processo: 75340-27/2021
Data: 04/05/2022 Empenho: 0550/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 835,62
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0576/2022 Processo: 75340-27/2021
Data: 05/05/2022 Empenho: 0550/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$835,62
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico: Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para dezembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo 4358784/2021.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0595/2022 Processo: 75340-27/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 0550/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 835,62
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0707/2022 Processo: 68127-69/2021
Data: 26/05/2022 Empenho: 0547/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 291,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0179/2022 Processo: 43489-66/2020
Data: 25/05/2022 Empenho: 1448/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.399,26
Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0641/2022 Processo: 58343-4/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 1024/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.494,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0641/2022 Processo: 58343-4/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 1025/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.494,50
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0641/2022 Processo: 58343-4/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 1026/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.445,36
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0641/2022 Processo: 58343-4/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 1027/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.070,90
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0641/2022 Processo: 58343-4/2021
Data: 06/05/2022 Empenho: 1028/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 339,72
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa